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(1)查阅内部审计部门资料,包括内部审计部门任职人员资料、内部审计制度、内部审计部门出具的历次内部审计报告

(2)查阅审计委员会资料,包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等;

(3)查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易记录;

(4)查阅募集资金专户的银行对账单、明细表;

(5)与内审部门人员、财务部人员、董事会秘书就募集资金使用情况进行沟通。